集團2020年度工作總結及2020年度工作計劃

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2020年,集團緊扣“大學習、大調研、大抓落實”主題活動,圍繞發展大局,立足有機更新和新社區集聚項目,錨定目標、狠抓落實,大力推進各項重點工作任務,取得明顯成效。由我公司開發建設的北苑·和聚園項目作為全省唯一(全國僅有少數)一個住宅項目獲評“中國土木工程詹天佑獎優秀住宅小區金獎”,成為XX市的一張金名片。

一、2020年工作總結

1.突出有效投資抓手,項目建設落地見效

今年我公司共有17個項目列入市重大項目范圍,總建筑面積約289萬㎡,總投資約185億元,有效投資任務40億元。截至11月底,已完成有效投資39.3億元,完成率98.2%。

城市有機更新項目7個,總建筑面積56.2萬㎡,總投資85.6億元,完成有效投資25.74億元。首批開工的卿悅府東區、香悅府東區、香悅府西區、向陽府4個項目基本完成主體結頂,進入裝飾裝修階段。

新社區集聚項目8個(含2個續建產業用房),總建筑面積198萬㎡,總投資90.66億元,完成有效投資12.46億元。江東毛店地塊、稠江古母塘地塊等8個集聚高層項目基本完成土方外運,目前處于基礎施工階段。

代建項目2個,總建筑面積34.5萬㎡,總投資9億元。其中福田江村拆遷安置工程基本完成土方外運。

房地產開發項目2個,在建的后宅梧桐公寓目前已基本完成銷售;稠江文昌學府已完成總包招標,年內開始開工建設。

“多彩華溪”美麗鄉村建設項目截至12月底累計投資9200萬元,目前已完成主線16個景點、12公里沿溪綠道休閑環的基礎設施建設。

2.創新拓展融資渠道,全力保障資金需求

今年公司計劃籌資35億元,隨著國家棚改金融政策的變化及政府債務規模的進一步擴大,融資工作遇到前所未有的挑戰。面對新形勢、新問題,公司排除萬難,通過發行棚改項目中期票據、探索自營模式保障項目融資等方式創新多元化融資渠道,全力保障建設資金需求,取得了重大突破,全年累計籌集建設資金90余億元,完成年度計劃的257%:

一是通過棚改項目包裝融資24億元,發行棚改項目永續中票10億元;二是做好集聚建設項目及有機更新項目安置收款,及時回籠資金24億元;三是積極聯系相關部門,申請撥付各類資金28.62億元;四是籌集短期資金,通過向商業銀行申請流動資金貸款4億元。

3.勤練內功夯實基礎,切實算好加減乘法

(1)“加”力度強能力。一是制定完善工程管理標準規范“XX標準”規范,運用“大數據庫”建立工程質量評價標準體系;二是加強品質督導力度,對檢查中發現管控不力的項目增加督導頻率,截止11月底,開展品質督導共計36次,查出質量隱患470余條,安全隱患600余條,累計發放整改通知單110份,按照“四定原則”督促落實整改,隱患整改率100%;三是提升員工培訓效果,年內共舉辦“XX大學堂”培訓35期、考核7次,3800余人次參加,根據員工特點實施分級教學,培養了一批工程業務精英和各類專業技術人才。

(2)“減”流程控成本。一是精簡規范對企業合格供方庫、材料品牌庫管理相關制度流程,確保招到的企業實力強勁、管理規范,采購的建材質量保證、價格實惠;二是優化棚改項目前期手續辦理流程,確保各類手續既符合棚改項目融資審批,又符合各部門招標程序審批;三是提升預算審核、工程簽證、變更、結算審核效率,累計審核各類資料800余份,精準把控工程成本。

(3)“乘”效率增效能。一是開展工程招投標、物品采購、工程簽證、設計變更、材料品牌變更等廉政風險高發點事項監督83次,發現并糾正問題28項;二是開展合同管理、招投標、固定資產等內部審計工作效能審計6次,發放審計意見單并督促落實整改;三是對工程管理重要崗位、環節和關鍵點進行廉政風險排查,共排查出266個風險點,制定了269條防范措施,進一步完善了預警機制。

4.黨建引領固本強基,塑造卓越管理團隊

(1)種好黨建工作“責任田”。深化“紅色工地”建設,把公司中心工作與黨建活動進行深度融合,筑牢企業發展基石;深入開展“大腳掌+”活動,截至11月底,開展各領域專題調研活動65次,形成調研報告47份,羅列并解決痛點難點問題11大項,營造了黨員帶頭攻堅克難的良好工作氛圍。

(2)積極開展企業文化建設。通過“最美”系列、“先進”系列評選選樹“頭羊”,強化積極進取的競爭文化;通過十大課題研究、專家授課、現場交流、微信互動等形式,強化“工學結合”的學習文化;舉辦黨建、廉政文化展、職工趣味運動會、合理化建議征集等活動,弘揚企業文化正能量。

(3)人力資源管理全面發力。根據需求優化招聘條件,引進一批綜合素質高、可培養性強的優秀人才;探索科學合理的選人用人機制,推出關鍵崗位競聘選拔,開通優秀員工快速成長通道;通過推行分層級績效考核,激發員工工作積極性,形成有效的人才優勝劣汰機制。

5.存在困難及建議

當前主要困難是棚改建設資金籌集問題。公司當前資產總額210.5億元,負債總額156.12億元,年利息7億多,融資余額138.47億元,資產負債率74.17%。向銀行后續融資難度將進一步加大。具體問題如下:

(1)有機更新回遷房土地出讓金籌集困難

目前國資運營公司自身尚存在資金缺口,無法保障明年公司新開工的勝利、車站、樓店3個有機更新項目土地出讓金借款。

建議:各項目錯開出讓時間,先出讓時間最緊、出讓金最多的勝利區塊;用市財政土地出讓金返還部分繳納其他兩個項目土地出讓金及歸還國資運營公司借款。

(2)政府隱性債務整改加大融資難度

根據政府隱性債務整改工作要求,明年市場、勝利、車站、樓店4個棚改項目都不能再簽訂政府購買服務協議進行應收賬款質押融資。

建議:國資進行統籌,由其他國有企業提供融資擔保。

(3)自營模式融資要求較高

為符合地方政府隱性債務防控要求,香溪、古母塘等項目融資模式調整為自營,相應申報條件、擔保措施要求更加嚴格,融資難度加大。

建議:鎮街積極引導安置對象提前繳納建房款。

二、2020年工作計劃

1.完成市委市政府交辦建設任務

2020年公司計劃續建項目16個,新建項目8個,總建筑面積約331萬㎡,計劃有效投資82億元,比2020年同比增長205%。

加快推動總建筑面積約120萬㎡的13個有機更新回遷房項目建設;大力推進總建筑面積約175萬㎡的8個新社區集聚項目建設;繼續完成老小區改造、美麗鄉村建設、工程代建等工作。

2.參與意向地塊市場化房產開發

為進一步激發公司發展活力,提升公司房地產開發業務的核心競爭力,除了完成梧桐公寓、文昌學府2個市場化房產開發樓盤的開發建設、銷售交付工作外,根據公司對2020年全市國有土地出讓戰略評估,擬通過參與市場競拍或托底的形式開發福田、稠城、江東等街道的5宗地塊。

3.根據項目建設情況做好融資工作。

一是繼續以自營模式做好棚改項目包裝融資;二是積極探索房地產開發項目融資渠道;三是爭取財政支持,及時結算撥付資金;四是加強資金計劃管理,抓好財務成本控制。

4.做好公司資產統籌管理和運營。

成立資產管理公司,統籌管理、盤活現有資產,拓展渠道招商引資,提高國有資本運營效率,實現國有資本保值增值;成立物業公司,探索物業管理模式,提高住戶滿意度。

三、未來3年工作思路

根據國企改革轉型戰略規劃要求,對標學習綠城的工程管控模式和萬科的企業經營理念,通過繼續實施邀請招標、分析招標、平臺集中采購等政策,探索項目跟投等員工激勵機制,提升房地產開發的核心競爭力,從平臺性公司向經營性公司平穩轉型:

1.深耕房地產市場。繼續做好新社區集聚、城市有機更新等市委市政府交辦建設任務。積極參與市場化房地產開發,從傳統的單一住宅地產向商業辦公、工業地產、養老地產等多元化發展;探索公租房建設運營模式,培育潛在客戶。

2.品牌代建輸出。以技術、人才、管理三大要素輸出為特色的輕資產運營模式,做好工程項目代建和房產項目代建。通過工程代建來穩定房產開發峰谷期人才流動,為房產主業做好人才儲備,以精細化的工程管控模式實現管理創收。

3.國有資產運營管理。通過資產證券化等方式,進一步開拓融資渠道;做好公司自持物業的招商、運營和管理;通過全方位高端物業增值服務,提升公司開發產品品質和競爭力。

4.探索農業發展。以農村集體經營性建設用地開發為抓手,探索打造田園綜合體項目,建設集“生產、生活、生態”于一體的美麗鄉村,以“環保、優質、健康”的綠色農業產品,為公司房產提供生活配套服務,提升房產品內在價值。

1.筑牢幫扶體系,強化兜底民生保障。

2.創新養老途徑,提高特殊群體待遇。

3.辦好惠民實事,增進村民民生福祉。

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